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内控制度暴露诸多问题哈投股份被责令整改水

2019-01-14 11:53:19

  内控制度暴露诸多问题哈投股份被责令整改

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  哈投股份(600864)今日公告,中国证监会黑龙江证监局在此前针对哈投股份2010年想的是钱滚钱、利滚利年报编制及披露情况进行的现场检查中,发现公司在“内控制度”、“信息披露”等多方面存在问题,于4月28日对公司下达了《关于对公司采取责令整改措施的决定》。

  证十字绣万能打印机监局意见表明,经检查,哈投股份没有建立《关联交易管理制度》,未设内部审计部门,未防爆蓄电池对委托理财活动实施必要的内部控制,公司年报信息披露完整性方面存在诸多问题。

  其中,哈投股份控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2010年度共发生6笔理财业务,累计发生金额6550万元。经检查认定,中国农业银行(601288)东吴货币A(爱基,净值,资讯)、中国银行(601988)“中银货币(爱基,净值,资讯)理财之日积月累(尊享)”、中国工商银行(601398)之法人理财4笔累计发生金额2200万元的理财产品为委托理财,黑龙江岁宝热电未就相关事项报董事会审议,哈投股份也未按相关规定在2010年年报中披露。

  此外,哈投股份控股子公司黑龙江岁宝热电水泥分厂2010年现金日记账和银行日记账为每月1至2次集中记账,未能日清月结,不符合《企业会计制度》第二章第十五条的规定。

  对上述问题,黑龙江证监局提出了“进一步完善内部控制制度并有效执行、加强对俄罗斯子公司的管理,尤其是高管及财务管理”等整改建议,并要求提出切实可行的整改方案。

  哈投股份表示,对证监局所指问题给予高度重视,将在近期组织相关部门认真加以研究,尽快拿出整改方案提交董事会审议,及时上报权且把心放宽监管部门并向广大投资者履关于时光行信息披露义务

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